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南宁市良庆区司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-03-07 11:00 来源:南宁市良庆区司法局 作者:南宁市良庆区司法局
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第一部分:部门概况

 

一、主要职能及机构设置

(一)我局的主要职能

1.贯彻执行国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定城区司法行政工作的具体贯彻实施意见并组织实施。

2.制定城区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施;组织指导城区依法治理工作,承担城区依法治区办公室的职能。

3.指导管理城区人民调解、司法所和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业初审登记管理工作。

4.指导、管理社区矫正工作;协调、指导刑释解教人员安置帮教工作。

5.管理指导城区法律援助工作。

6.参与社会治安综合治理工作。

7.负责城区司法行政系统财务、装备管理工作。

8.管理城区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9.承办城区党委、政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

(二)机构设置

2017南宁市良庆区司法局设置局机关及乡(镇)街道办司法所7个,二层机构法律援助中心1个。

1.局机关

1)办公室

2)法宣股

3)基层股

4)社矫股

2.各乡镇司法所

1)南宁市良庆区司法局大沙田司法所

2)南宁市良庆区司法局良庆司法所

3)南宁市良庆区司法局玉洞司法所

4)南宁市良庆区司法局那马司法所

5)南宁市良庆区司法局那陈司法所

6)南宁市良庆区司法局大塘司法所

7)南宁市良庆区司法局南晓司法所

3.南宁市良庆区法律援助中心

二、2018年主要工作任务及目标

1)全面学习贯彻党的十九大精神,积极推动司法行政工作。结合十九大提出的全面依法治国方略,牢牢把握党的十九大精神这条主线,抓落实、求突破,推进司法行政工作上一个新台阶。

2继续配合城区政府征地拆迁工作,加快推进城区城镇化建设步伐。

3)加快为民办实事工程项目的建设进度。在巩固2017年成果的基础上,继续推动为民办实事工程项目,确保如期完成两个民主法治示范村建设任务。

4全面推进法治良庆建设。一是巩固六五普法成果,推动七五普法工作顺利开展,深入推进普法依法治理工作组织全城区各单位开展无纸化考试,并抓好年度普法教材征订和普法考试工作。三是创新方式方法,持续推进法治创建工作深入开展普法依法治理活动充分利用重要节日、纪念日,开展主题法制宣传日、宣传周、宣传月活动,营造浓厚的法治氛围。

5)着力加强人民调解工作。一是开展2017年度人民调解案卷评查工作;二是举办人民调解员业务培训班,提高调解员队伍的业务素质三是精准排查精细化解工作常态化,严格按照市、城区综治委要求做好矛盾纠纷精准排查和重大事件及时上报工作;四是继续深入开展提升群众安全感、满意度工作,贯彻落实综治委的各项维稳措施。

6扎实推进社区矫正工作。一是继续巩固社区矫正质量提升年的工作成果,积极推动社区矫正基层基础建设加强年活动;加大业务工作培训力度,有针对性的对全体社区矫正工作人员进行业务培训;加强与公、检、法等部门的沟通与协调,建立信息资源共享平台;是继续抓好社区戒毒社区康复工作,加强药物维持疗法的推广,对社区戒毒及康复人员开展团体心理辅导、戒毒知识讲座和帮教活动。

7继续抓好法律援助工作。一是健全法律援助网络建设,完善村级法律援助制度,组建村级法律援助联络员队伍。二是加大法律援助案件办理力度,建立健全公检法司刑事法律援助联动机制,确保法律援助办案质量。三是加强“12348”服务热线平台建设,坚持律师值班制,提高接通量和接通率。是加强法律援助宣传力度,开展服务惠民法律援助宣传专项活动,扩大群众知晓率。

8)积极完成城区党委政府赋予的其他临时任务。

三、人员构成及编制现状

1.编制人数23人。其中:单位行政编制数22人,工勤服务人员编1人。

2.编制内实有行政编制人数22人。

3.退休人数6人。

4.临聘人员16人。

 

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支情况说明

(一)收入预算说明(参照批复中附表7“2018年部门收入预算总表”填写)

2018年收入预算总计622.71万元,同比减少111.08万元,下降15.1%。其中:一般公共预算拨款622.71万元,同比减少111.08万元,下降15.1%。减少的原因是:2017年司法业务用房建设已经完成,2018年项目支出减少

(二)支出预算说明(参照批复中附表8“2018年部门收入预算总表”填写)

2018年支出预算总计622.71万元,其中:基本支出546.01万元,占支出总预算87.68%,同比增加53.02万元,增长10.75%;项目支出76.70万元,占支出总预算12.32%,同比减少164.1万元,下降68.15 %。支出增长的主要原因:在职职工由于工资调标的原因工资福利增加的幅度也较大。聘用人员工资、社保、住房公积金提高,故支出提高

1.按支出功能分类科目划分,共分为5(参照预算批复表中的附表6“2018年部门收支预算总表”填写)

(1)一般公共服务5.33万元,占支出总预算的0.86%,同比增加1.08万元,增长25.41%。

2公共安全504.81万元。占支出总预算的81.07%,同比减少128.89万元,下降20.34%。

3)社会保障和就业44.53万元。占支出总预算的7.15%,同比增1.64万元,增长3.82%。

4医疗卫生与计划生育29.72万元。占支出总预算的4.77%,同比增长5.17万元,增长21.06%。

5住房保障支出38.31万元。占支出总预算的6.15%,同比增长9.91万元,增长34.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算(参照预算批复表中附表2“2018年一般公共预算支出表”及附表3“2018年部门一般公共预算基本支出表”)

基本支出546.01万元,占支出总预算的87.68%,同比增加53.02万元,增长10.75%。其中:

工资福利支出预算476.06万元;占基本支出预算87.18%,同比增加95.68万元,增长25.15%。

商品和服务支出预算69.58万元;占基本支出预算12.74%,同比增加7.15万元,增长11.45%。

对个人和家庭的补助支出预算0.37万元;占基本支出预算0.08%,同比减少49.81万元,下降99.26%。

(2)项目支出预算(参照预算批复表中附表2“2018年一般公共预算支出表”)

项目支出76.7万元,占支出总预算12.32%,同比减少164.1万元,下降68.15%。

二、2018年财政拨款收入支出说明(参照预算批复表中附表1、附表2、附表7、附表8填写

     (一)2018年财政拨款收入预算总计622.71万元。其中:

  一般公共预算财政拨款622.71万元,主要是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2018年财政拨款支出预算总计622.71万元。(参照附表实际填写)

其中:一般公共预算财政拨款622.71万元,其中:基本支出546.01万元,项目支出76.7万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出5.33万元主要用于日常支出。

2.公共安全支出504.81万元。主要用于主要用于日常的办公以及人员工资福利等。

3.社会保障和就业支出44.53万元。主要用于司法局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出29.72万元。主要用于单位医疗、公务员医疗补助计划生育事务方面支出。

5.住房保障支出38.31万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。(请结合本单位实际情况,如无则填0)

(四)本部门无国有资本经营预算支出。(请结合本单位实际情况)

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.88万元,比2017年预算8.38万元增加0.5万元,同比增长5.96%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算5.18万元;公务接待费预算3.7万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2.公务用车购置及运行费5.18万元。其中:

公务用车购置0万元,2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

公务用车运行5.18万元,2017年持平。

3.公务接待费3.70万元,同比增加0.5万元,同比增长15.6%。增加的原因主要是:编制人数增加,故经费增加。

 

 

第三部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、预算单位的构成:

1.南宁市良庆区司法局

2.乡(镇)街道办司法所7

1)南宁市良庆区司法局大沙田司法所

2)南宁市良庆区司法局良庆司法所

3)南宁市良庆区司法局玉洞司法所

4)南宁市良庆区司法局那马司法所

5)南宁市良庆区司法局那陈司法所

6)南宁市良庆区司法局大塘司法所

7)南宁市良庆区司法局南晓司法所

3.南宁市良庆区法律援助中心

 

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费69.58万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

三、政府采购预算安排情况(请结合单位实际情况填写,如没有数据则填写为0)

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产总体情况(若无则填写为0)

我单位资产总额234.36万元,其中:流动资产122.32万元,固定资产112.04万元。

五、2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个,涉及一般公共预算拨款67.9万元,分别是:

1.年度普法宣传经费,资金总额:12万元

2.社区戒毒、社区康复工作运行经费资金总额:8.2万元

3.年度社区矫正工作经费资金总额:12万元

4.一村(社区)一法律顾问经费资金总额:13.7万元

5.司法局业务用房二次装修经费,资金总额:22万元

 

 

 

第四部分:专业名词解释(结合单位情况填写,可参照

部门决算公开文字内容)

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:南宁市良庆区司法局2018年预算批复表.xls(注:此表为年初批复至各单位的具体明细表)