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南宁市良庆区司法局2017年部门决算

发布时间:2018-10-22 08:53 来源:良庆区司法局 作者:良庆区司法局
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南宁市良庆区司法局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市良庆区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区司法局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区司法局2017年度部门决算

情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市良庆区司法局概况

一、主要职能

1.我局的主要职能

(一)贯彻执行国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定城区司法行政工作的具体贯彻实施意见并组织实施。

(二)制定城区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施;组织指导城区依法治理工作,承担城区依法治区办公室的职能。

(三)指导管理城区人民调解、司法所和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业初审登记管理工作。

(四)指导、管理社区矫正工作;协调、指导刑释解教人员安置帮教工作。

(五)管理指导城区法律援助工作。

(六)参与社会治安综合治理工作。

(七)负责城区司法行政系统财务、装备管理工作。

(八)管理城区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(九)承办城区党委、政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

1.南宁市良庆区司法局本级

2.南宁市良庆区各乡镇司法所

1)南宁市良庆区司法局大沙田司法所

2)南宁市良庆区司法局良庆司法所

3)南宁市良庆区司法局玉洞司法所

4)南宁市良庆区司法局那马司法所

5)南宁市良庆区司法局那陈司法所

6)南宁市良庆区司法局大塘司法所

7)南宁市良庆区司法局南晓司法所

3.南宁市良庆区法律援助中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市良庆区司法局2017年度部门决算

报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分详见附件:南宁市良庆区司法局2017年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:南宁市良庆区司法局2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入759.33万元,其中本年收入759.33万元, 2016年度决算数增加206.6万元,增长37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入759.22万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加207.06万元,增长37.5%,主要原因是工资福利提高、新增为民办实事工程、司法业务用房建设工程等项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.11万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数减少0.46万元,下降80.7%,主要原因是收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余93.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少7.22万元,下降7.15%,主要原因是项目支出减少。

(二)本部门2017年度总支出803.79万元,其中本年支出 803.79万元, 2016年度决算数增加253.65万元,增长46.1%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出740.41万元:主要用于日常公用经费支出、工资福利支出、年初预算项目支出等方面。

2.社会保障和就业支出36.72万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.08元。

4.农林水支出0.48万元。主要用于扶贫对象的慰问支出。

5.住房保障支出26.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

2016年度决算数增加253.65万元,增长46.1 %,主要原因是工资福利待遇提高、新增为民办实事工程、司法业务用房建设工程等项目支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余49.20万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少54.27万元,下降52.45%,主要原因是无项目支出结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区司法局2017年度一般公共预算支出798.80万元,2016年度决算数增加258.08万元,增长47.72%。其中:基本支出442.29万元,项目支出356.51万元。

南宁市良庆区司法局2017 年度一般公共预算支出年初预算为733.79万元,支出决算为798.80万元,完成年初预算的108.85%。

(一)一般公共服务支出年初预算为4.25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%支出类型已经归为公共安全类。

(二)公共安全支出年初预算为633.70万元,支出决算为735.42万元,完成年初预算的116%。主要用于日常公用经费支出、工资福利支出、年初预算项目支出等方面。

(三)社会保障和就业支出年初预算为42.89万元,支出决算为36.72万元,完成年初预算的85.6%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为24.55万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.32%。支出类型已经归为公共安全类。

(五)住房保障支出年初预算为28.40万元,支出决算为26.10万元,完成年初预算的91.90%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出291.14万元,完成年初预算的76.53%。2017年有1人退休,津贴补贴、社保支出有调整。

(二)商品和服务支出109.34万元,完成年初预算的175%。支出类型有所变动,基本归类于公共安全支出。

(三)对个人和家庭的补助41.62万元,完成年初预算的82.94%。医疗费的支出类型已归类于公共安全支出。

(四)其他资本性支出0.19万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区司法局2017年度政府性基金支出0万元 南宁市良庆区司法局2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.25万元;公务接待费支出决算1.55万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数8.45万元、上年支出数5.74万元进行对比,2017年决算数小于年度预算数,比2016年支出增多的原因:主要是2016年底未能及时充值公务用车油卡,在2017年初才能充值成功,故2017年支出比2016多1.06万元,多出部分基本用于公务用车油卡充值,公务接待费基本持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市良庆区司法局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.25万元,平均每辆2.625万元。

(三)公务接待费支出1.55万元,国内公务接待批次26次,人次368次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出109.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加14.51万元,增长15.27%。主要原因是:办公用品支出增多、工资福利待遇提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额224.47万元,其中:政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出189.3万元、政府采购服务支出16.72万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金235.2万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“年度普法宣传经费、年度社区矫正工作经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出235.2万元。从评价情况来看,各项目进度能按时完成支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南宁市良庆区司法局2017年度部门决算公开附表.XLS