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南宁市良庆区司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2019-03-22 09:55 来源:良庆区司法局 作者:良庆区司法局
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第一部分:部门概况 

一、主要职能及机构设置 

(一)我局的主要职能 

1.贯彻执行国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定城区司法行政工作的具体贯彻实施意见并组织实施。 

2.制定城区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施;组织指导城区依法治理工作,承担城区依法治区办公室的职能。 

3.指导管理城区人民调解、司法所和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业初审登记管理工作。 

4.指导、管理社区矫正工作;协调、指导刑释解教人员安置帮教工作。 

5.管理指导城区法律援助工作。 

6.参与社会治安综合治理工作。 

7.负责城区司法行政系统财务、装备管理工作。 

8.管理城区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 

9.承办城区党委、政府和上级司法行政机关交办的其他事项。 

(二)机构设置 

2017年南宁市良庆区司法局设置局机关及乡(镇)街道办司法所7个,二层机构法律援助中心1个。 

1.局机关 

1)办公室 

2)法宣股 

3)基层股 

4)社矫股 

2.各乡镇司法所 

1)南宁市良庆区司法局大沙田司法所 

2)南宁市良庆区司法局良庆司法所 

3)南宁市良庆区司法局玉洞司法所 

4)南宁市良庆区司法局那马司法所 

5)南宁市良庆区司法局那陈司法所 

6)南宁市良庆区司法局大塘司法所 

7)南宁市良庆区司法局南晓司法所 

3.南宁市良庆区法律援助中心 

二、2019年主要工作任务及目标 

(一)基层法律工作 

1.全面推进法律顾问工作。一是在完善村级公共法律服务机构建设的基础上,鼓励各司法所、法律顾问深入研究各村(社区)的村情、社情,结合实际采用群众喜闻乐见的方式开展公共法律服务,提升村(社区)法律顾问实效;二是加强对村(社区)法律顾问的培训,增强法律顾问主动服务意识;三是要求各司法所、法律顾问充分利用微信群加强与村(社区)负责人、群众的沟通交流,充分发挥现代信息技术对公共法律服务工作的推动作用。 

2.继续做好人民调解工作。加大矛盾纠纷精准排查、化解工作力度,增加人民调解员培训次数,进一步提高人民调解员的业务素质和调解能力。 

(二)社区矫正工作 

1.日常监管工作。加强对社区服刑人员的日常监督管理,杜绝社区服刑人员脱管漏管现象及预防其重新违法犯罪,加强对社区矫正对象定期排查核对、集中教育、社区服务、走访活动等工作。 

2.调查评估工作。坚持以客观真实为原则,依照法律程序,认真记录社区服刑人员信息,为公安、法院等部门提供最真实的法律依据及素材。 

3.执法检查工作。针对我城区社区矫正执法现状,每季度开展针对辖区各司法所的社区矫正执法检查工作。 

(三)法律宣传工作 

1.根据不同时间节点,组织开展党的十九大、习近平总书记关于全面依法治国重要论述、宪法、民法总则及刑诉法修改等系列宣传活动; 

2.认真抓好机关工作人员学法用法制度的落实和学法用法考试;强化国家机关普法责任,推进“谁执法谁普法”普法责任制落实,指导督促司法、执法机关建立完善以案释法制度; 

3.积极打造较有影响力的法治文化宣传阵地。 

(四)法律援助工作 

1.进一步健全法律援助网络建设,建立涉军法律援助工作军地联席会议制度和涉军法律援助工作站,完善涉军法律援助工作流程。 

2.扩大法律援助范围,降低经济困难标准。加大法律援助案件办理力度,力争案件办理数量在去年基础上稳步增长,加强案件管理督查,确保法律援助办案质量。 

3.完善便民服务平台建设。一是完善法律援助接待窗口建设,设置私密会谈室,保障当事人的隐私权,努力为广大办事群众营造舒适高效便捷的环境,为前来办理各项业务的群众提供方便、快捷、及时的服务。二是加强“12348”服务热线平台建设,实时监管,提高接通量和接通率,坚持律师值班制,确保“12348”专线优质、高效、便捷、畅通。 

三、人员构成及编制现状 

良庆区司法局现有在职在编人员共28人,其中局机关8人,司法所16人,法援中心4人(其中1人为工勤),临聘人员16人。 

  

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支情况说明 

(一)收入预算说明(参照批复中附表2 “2019年部门收入预算总表”填写) 

2019年收入预算总计666.92万元,同比增加44.21万元,增长7.1%。其中:一般公共预算拨款666.92万元,同比增加44.21万元,增长7.1%。增加的原因是:编制人数增加,各项工资福利待遇提高。 

(二)支出预算说明(参照批复中附表3 “2019年部门支出预算总表”填写) 

2019年支出预算总计666.92万元,其中:基本支出598.42万元,占支出总预算89.73%,同比增加52.41万元,增长9.6%;项目支出68.5万元,占支出总预算10.27%,同比减少8.2万元,下降10.69 %。 

基本支出增长的主要原因:在职职工各项工资福利待遇提高,聘用人员工资、社保、住房公积金提高,故支出提高。 

项目支出减少的主要原因是:2019年减少社区戒毒社区康复工作项目经费,故支出减少。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中(参照预算批复表中的附表1“2019年部门收支预算总表”填写) 

1)公共安全支出518.53万元,占支出总预算的77.75%,同比增加13.72万元,增长2.72%。 

2)社会保障和就业支出66.87万元。占支出总预算的10.02%,同比增22.34万元,增长50.17%。 

3)医疗卫生与计划生育支出40万元,占支出总预算的6%,同比增加10.28万元,增长34.59%。 

4)住房保障支出41.52万元,占支出总预算的6.22%同比增加3.21万元,增长8.38%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算: 

1)基本支出预算(参照预算批复表中附表5 “2019年一般公共预算支出表”及附表6“2019年部门一般公共预算基本支出表”) 

基本支出598.42万元,占支出总预算的89.73%,同比增加52.41万元,增长9.6%。其中: 

工资福利支出预算522.43万元;占基本支出预算87.3%,同比增加46.37万元,增长9.74%。 

商品和服务支出预算72.30万元;占基本支出预算12.08%,同比增加2.72万元,增长3.91%。 

对个人和家庭的补助支出预算3.69万元;占基本支出预算0.62%,同比增加3.32万元,增长897%。 

2)项目支出预算(参照预算批复表中附表5“2019年一般公共预算支出表”) 

项目支出68.5万元,占支出总预算10.27%,同比减少8.2万元,下降10.69%。 

二、2018年财政拨款收入支出说明(参照预算批复表中附表2、附表3、附表4、附表5填写 

    (一)2019年财政拨款收入预算总计666.92万元。其中: 

  一般公共预算财政拨款666.92万元,主要是一般公共预算拨款666.92万元;政府性基金财政拨款0万元。 

(二)2019年财政拨款支出预算总计666.92万元。(参照附表实际填写) 

其中:一般公共预算财政拨款666.92万元,其中:基本支出598.42万元,项目支出68.5万元。具体支出预算如下: 

1. 公共安全支出518.53万元。主要用于主要用于日常的办公以及人员工资福利等。 

2. 社会保障和就业支出66.87万元。主要用于司法局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3. 医疗卫生与计划生育支出40万元。主要用于单位医疗、公务员医疗补助计划生育事务方面支出。 

4. 住房保障支出41.52万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。(请结合本单位实际情况,如无则请说明“本部门无政府性基金预算收入预算”) 

本部门无政府性基金预算收入预算 

(四)国有资本经营预算支出预算0万元(请结合本单位实际情况,如无则请说明“本部门无政府性基金预算收入预算”) 

    本部门无政府性基金预算收入预算 

三、“三公”经费支出预算情况说明 

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.68万元,比2018年预算8.88万元增加0.8万元,同比增长9%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算5.18万元;公务接待费预算4.5万元。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元,2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:主要用于:(细化说明因公出国(境)团组数及人数) 

  (二)公务用车购置及运行费5.18万元。其中: 

公务用车购置0万元,2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:。主要用于:(细化说明公务用车购置数)。 

公务用车运行5.18万元,2018年持平。 

(三)公务接待费4.5万元,同比增加0.8万元,同比增长21.6%。增加的原因主要是:编制人数增加,故经费增加 

  

南宁市良庆区司法局 

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

                   

                                                                                                     单位:万元 

项   目 

2018年预算数 

2019年预算数 

增减金额 

增减比例 

增减原因 

合  计 

8.88 

9.68 

+0.8 

+9% 

编制人数增加 

1.因公出国(境)费用 

0 

0 

0 

0 

  

2.公务接待费 

3.7 

4.5 

+0.8 

+21.6% 

编制人数增加 

3.公务用车费 

5.18 

5.18 

0 

0 

持平 

其中:(1)公务用车运行维护费 

5.18 

5.18 

0 

0 

持平 

(2)公务用车购置 

0 

0 

0 

0 

  

  

第三部分:2019年部门预算其他事项说明 

(一)预算单位的构成: 

1.南宁市良庆区司法局本级 

2.乡(镇)街道办司法所5个 

1)南宁市良庆区良庆镇司法所 

2)南宁市良庆区那马镇司法所 

3)南宁市良庆区那陈镇司法所 

4)南宁市良庆区大塘镇司法所 

5)南宁市良庆区南晓镇司法所 

3.南宁市良庆区法律援助中心 

(二)机关运行经费预算安排情况 

机关运行经费72.30万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 

(三)政府采购预算安排情况(请结合单位实际情况填写,如没有数据则填写为0) 

2019年政府采购预算0万元 

(四)国有资产总体情况(若无则填写为0) 

截至20181231日,我部门/单位资产总计账面数(净值,下同)247.15万元,较上年增长5.46%;经清查盘点后,资产总计实有数247.15万元。负债总计账面数8.41万元,较上年增长-8.62%。净资产总计账面数238.74万元,较上年增长6.03% 

1.按单位性质资产情况。 我部门/单位行政单位国有资产247.15万元,占100%;事业单位国有资产0万元,占0%;民间非营利组织国有资产0万元,占0% 

 2.资产构成情况。 流动资产76.77万元,占31.06%;固定资产168.85万元,占68.32%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产1.53万元,占0.62%;其他资产0万元,占0% 

3.固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值168.85万元,累计折旧0万元,净值168.85万元,其中:土地、房屋及构筑物10.79万元,占固定资产的6.39%;通用设备140.62万元,占83.28%;专用设备0.22万元,占0.13%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0.98万元,占0.58%;家具、用具、装具及动植物16.23万元,占9.61% 

(五)政府购买服务说明 

2019纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。说明:本部门无政府购买服务项目。 

(六)2019年项目预算绩效说明 

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额64.9万元,其中:一般公共预算支出64.9万元 

纳入预算绩效目标管理的项目如下: 

1.年度社区矫正工作经费,预算金额18万元,资金来源财政拨款。 

2.年度普法宣传经费,预算金额16.7万元,资金来源财政拨款。 

3.那陈司法所业务用房规范化建设经费,预算金额22万元,资金来源财政拨款。 

4.法律援助律师值班经费,预算金额5.2万元,资金来源财政拨款。 

5.年度人民调解工作经费,预算金额3万元,资金来源财政拨款。 

第四部分:专业名词解释(结合单位情况填写,可参照部门决算公开文字内容。专业名词解释部分必须有内容,不能留空或写“无”) 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

  

附件126 南宁市良庆区司法局批复表.xls 

      南宁市良庆区司法局预算公开表.xls 

      126 南宁市良庆区司法局批复表.pdf