南宁市良庆区人大常委会关于批准2015年良庆区财政决算的决议

发布时间:2016-10-13 11:28 来源:良庆区人民政府 
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南宁市良庆区人大常委会关于批准2015年良庆区财政决算的决议
 
 
 

 

良人发〔201630

 

 

南宁市良庆区人大常委会

关于批准2015年良庆区财政决算的决议

 

南宁市良庆区人民政府:

    南宁市良庆区第三届人大常委会第一次会议听取了城区财政局副局长雷娟、审计局副局长滕秀祥受城区人民政府委托分别所作的《南宁市良庆区人民政府关于城区本级2015年决算草案的报告》、《南宁市良庆区人民政府关于城区本级2015年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告,对《2015年良庆区财政收支决算(草案)》和《南宁市良庆区人民政府关于城区本级2015年决算草案的报告》进行了审查,会议同意城区人大财经委提出的《关于城区本级2015年决算草案的审查报告》,决定批准《2015年良庆区财政决算》。

 

 

                2016928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

  送:城区党委办、政协办,城区武装部、人民法院、人民检

察院,良庆经济开发区,各镇、各街道办事处,城区各

        人民团体。                                      

南宁市良庆区人大常委会办公室           2016928日印

南宁市良庆区人民政府关于

城区本级2015年决算草案的报告

 

—2016年9月28日在良庆区第三届人大常委会

第一次会议上

 

良庆区财政局局长  雷娟

 

主任、各位副主任,各位委员:

    我受城区人民政府委托,现向城区人大常委会报告2015年决算草案,请予审查、批准。

    2015年,是实施“十二五”规划的收官之年,也是良庆区财政收入大幅增长的一年。在城区党委的正确领导下,在城区人大监督和城区政协的支持下,城区各部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕城区的决策部署,积极应对复杂多变的宏观经济形势,以提高经济发展质量和效益为中心,充分盘活财政存量资金,发挥财政职能作用,统筹资金用于“稳增长、调结构、促改革、惠民生”,实现了财政收支稳中提质、稳中增效、稳中有进,预算执行情况总体良好。

    一、2015年良庆区决算总体情况

    2015年良庆区财政总收入86385万元,其中:一般公共预算收入58177万元,上级补助收入85009万元,调入资金6971万元,债券转贷收入9675万元,上年结余-73447万元。财政总支出151506万元,其中:一般公共预算支出143936万元,上解上级支出-2105万元,债券转贷支出9675万元。收支相抵,年终滚存结余-65121万元,扣除结转下年继续使用的专款16779万元,净结余-81900万元。

    良庆区政府性基金总收入87392万元,其中:当年政府性基金预算收入126万元,上级补助收入77443万元,上年结余9823万元。当年政府性基金总支出54108万元,政府性基金调出资金6875万元。收支相抵,年终政府性基金结余26409万元。

    国有资本经营预算总收入476万元。当年安排国有资本经营预算支出380万元,国有资本经营预算调出资金96万元,当年国有资本经营预算年终结余为零。

    良庆区社会保险基金当年总收入19933万元,其中:当年社保基金收入14420万元,上年结余5513万元。当年社会保险基金总支出11958万元,收支相抵,年末社保基金滚存结余7975万元。

    二、2015年良庆区收支决算情况

    (一)2015年城区一般公共预算执行情况

    1.一般公共预算收入决算情况

    2015年,城区共组织财政收入218288万元,完成城区人大预算数(以下简称“预算”)200000万元的109.15%。其中:上划中央收入47147万元;上划自治区收入48635万元;上划南宁市收入64329万元;一般公共预算收入58177万元,完成年初预算的110.25%。

    城区一般公共预算收入构成如下:

    税收收入完成52729万元,完成预算的110.26%。其中:增值税收入2701万元,完成预算的105.92%;营业税收入30631万元,完成预算的117.95%;企业所得税收入5887万元,完成预算的97.89%;个人所得税收入875万元,完成预算的90.86%;城市维护建设税收入4491万元,完成预算的111.69%;房产税收入590万元,完成预算的117.76%;印花税收入3243万元,完成预算的87.13%,预算执行较低的主要原因是房产买卖大幅缩减;资源税收入1万元,完成预算的100%。城镇土地使用税收入439万元,完成预算的59.32%(今年新增税种收入),预算执行较低的主要原因是新增土地占用面积减少;土地增值税收入2586万元,完成预算的113.17%(今年新增税种收入);耕地占用税收入1285万元,完成预算的121.46%(今年新增税种收入)。

    非税收入5448万元,完成预算的110.15%。其中:行政性收费收入1006万元,完成预算的93.06%;罚没收入1211万元,完成预算的106.04%;专项收入2375万元(其中:教育费附加收入1923万元,水资源费收入54万元,育林基金收入398万元),完成预算的109.1%;国有资源(资产)有偿使用收入637万元,完成预算的194.8%;其他收入219万元(主要是捐赠收入)。

    2.转移性收入决算情况

    2015年,良庆区公共财政转移性收入28208万元,由返还性收入、一般性转移支付补助、专项转移支付补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金构成,具体情况如下:

    (1)返还性收入6512万元,完成预算97.05%,主要是上解中央增值税减收2573万元,中央返还的增值税收入减少198万元。

    (2)一般性转移支付收入49396万元,完成预算40.33%,预算执行较低主要是上级财政对城区历年的财力缺口没有给予补助,只是通过超调资金的形式给予解决。

    (3)专项转移支付收入29101万元。主要是上级专项补助收入,属于一次性追加,难以确定,因此在年初没有编制入预算。

    (4)债务转贷收入9675万元。主要是置换原来农发行的贷款。

    (5)上年结余收入-73447万元,其中:2014年结转至2015年继续使用的专款结余11010万元,净结余-84457万元。

    (6)调入资金6971万元,完成预算的106.3%。主要是政府性基金和国有资本经营预算收入的调入。

    3.一般公共预算支出决算情况

    (1)一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出143936万元,完成年度预算(以下简称“预算”)160715万元的89.56%(其中本级安排的支出为105104万元,完成预算104966万元的100.13%,上级补助专项支出为38832万元,完成下达指标任务的69.83%),预算执行较低主要12月份上级下达的专项补助资金达到3074万元,这部分资金大多数在当年无法形成实际支出。其中:一般公共服务支出15634万元,完成预算的97.31%,主要用于保障城区一般行政事业单位的正常运转,保证城区重大活动顺利开展;国防支出1724万元,完成预算的100%;公共安全支出13735万元,完成预算的96.91%;教育支出26305万元,完成预算的95.92%;科学技术支出1464万元,完成预算的100%;文化体育与传媒支出1119万元,完成预算的95.48%;社会保障和就业支出14938万元,完成预算的94.67%;医疗卫生支出17946万元,完成预算的98.44%;节能环保支出5514万元,完成预算的89.37%,主要是良庆区建成区生活污水直排口整治项目(一期)因在12月份才开工建设,资金无法安排使用;城乡社区事务支出15743万元,完成预算的96.36%;农林水事务支出16358万元,完成预算的59.81%,预算执行较低的主要是由于规划用地难以落实,大部分农户、林场从自身经济利益角度考虑,愿意种植效益显著的速生桉树,不愿发展生态公益林,加上近年国家限制饮用水源区种植速生桉树等原因,造成森林植被恢复费结余较多,其次,2015年部分工程项目进度较慢,从而影响了资金的拨付;交通运输支出1468万元,完成预算的81.83%,预算执行较低主要是2015年部分工程项目未结算;资源勘探电力信息等事务支出1473万元,完成预算的79.07 %,主要原因是上级下达补助资金的时间较晚,造成资金无法在年底前拨付;商业服务业等事务支出1602万元,完成预算的100%;金融支出预算完成率为零,主要原因是2015年泛湾物流有限公司新三板挂牌上市上级补助资金50万元,于12月底才下达当年无法拨付给企业;国土海洋气象等事务支出180万元,完成预算的29.75%,执行率低的主要原因是南晓镇平朗村、雅王村、团东村耕地提质改造项目进度慢,资金无法安排使用;住房保障支出8402万元,完成预算的98.72%;粮油物资储备事务支出119万元,完成预算的100%;债务付息支出43万元,完成预算的100%;其他支出169万元,完成预算的72.53%。

    需要特别说明的是:2015年的一般公共预算支出中有17660万元属于权责发生制列支,主要是上级补助的项目资金,虽然项目已进行开工建设,但由于工程进度较慢,根据城区工程资金管理办法规定无法支付工程进度款,按照国库集中支付会计核算管理规定,采取权责发生制列支。

    (2)预备费使用情况

    年初预算安排预备费1500万元,全年动用预备费1500万元。主要是安排1290万元用于城乡居民社会养老保险基金提高补助标准部分、安排50万元用于发放老年人80-90岁寿星补贴及安排160万元用于敬老院建设项目。

    (3)“三公”经费执行情况

    2015年良庆区一般公共预算安排的“三公”经费合计2230万元,比上年2351万元减少121万元,下降5.15%。其中:因公出国(境)经费2万元,比上年0万元增加2万元,增长主要是按照南宁市外事办安排增加公干出国经费;公务接待费309万元,比上年384万元减少75万元,下降19.53%;公务用车购置及运行经费1919万元(已剔除新增2辆电工车购置费42万元以及43辆环卫车辆、2辆电工车辆运维经费421万元不可比因数),比上年1967万元减少48万元,下降2.44%。

    4.转移性支出决算情况

    2015年转移性支出-2105万元。具体为:体制上解支出1199万元,完成预算100%;出口退税专项上解支出78万元,专项上解支出-3382万元,主要是根据南办发[2014]13号文件精神,南宁市财政通过调整高新区上解收入来补助我城区管理国际物流园相关事务的资金4000万元。

    5.重大投资项目资金安排使用情况

    良庆区作为服务五象新区的主战场,为加快推进自治区和南宁市的重大项目建设,城区积极协调上级部门、项目业主及金融机构将征拆资金落实到位,全年累计拨付五象新区征地拆迁项目补偿费34.97亿元,为22305亩的项目用地提供保障,解决40多个项目用地问题;投入临时过渡周转房建设资金1.63亿元,建成良庆区2号、3号(一、二期)、4号临时过渡周转安置房共1548套,可临时安置4957人;同时,积极探索农民安置办法,实行政府主导和村集体经济组织主导市场化运作两种模式并行,充分尊重群众意愿,让安置工作在“阳光下”运行,全年拨付农民回建安置项目回建建设资金9.02亿元,预计可安置拆迁户10089人。

    6.结转资金使用情况

    2014年结转至2015年继续使用的专款结余11010万元,除了2227万元收回作为城区本级财力统筹安排以外,其他的资金已经全部安排使用,具体为:一般公共服务支出81万元、公共安全支出773万元、教育支出3037万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出88万元、社会保障和就业支出593万元、医疗卫生与计划生育支出727万元、节能环保支出952万元、城乡社区支出686万元、农林水利支出455万元、交通运输支出479万元、资源勘探电力信息支出13万元、商业服务业支出392万元、国土海洋气象支出45万元、住房保障支出375万元、粮油物资储备支出8万元、其他支出74万元。

    7.资金结余情况

    2015年结转至2016年的结余资金16779万元,主要是上级补助的专项资金,具体的项目为:一般公共服务支出433万元、公共安全支出438万元、教育支出1120万元、文化体育与传媒支出53万元、社会保障和就业支出841万元、医疗卫生与计划生育支出285万元、节能环保支出656万元、城乡社区支出595万元、农林水利支出10994万元(主要是森林植被恢复费)、交通运输支出326万元、资源勘探电力信息支出390万元、金融支出50万元、国土海洋气象支出425万元、住房保障支出109万元、其他支出64万元。

    8.城区政府性债务情况

    (1)政府性债务规模及结构情况。截止2015年12月31日,城区政府性债务余额为97563.8万元,具体构成:1.审计部门认定的政府性债务余额为15563.8万元(其中:广西庆海建设发展有限公司基础设施建设工程项目贷款3500万元;良庆经济开发区管委会原沿海开发区基础设施工程欠款1279.59万元;地方政府债券10675万元;南宁市公安局良庆分局综合楼建设工程欠款81.08万元;良庆镇农业服务中心综合楼建设工程欠款8.13万元;那马林业站水果种植项目欠款20万元);2.负有还款责任的广西城投公司贷款良庆镇棚户区改造资金82000万元。

    (2)政府性债务使用情况。城区负有偿还责任的棚户区改造项目的债务,主要是由广西城投公司向国家开发银行贷款8.2亿元,由于项目推进缓慢,目前仅使用贷款资金3.74亿元,尚有4.46亿元的资金存放在贷款资金帐户。

    (3)政府性债务偿还情况:2015年偿还政府性债务本金共计2481.46万元,其中:1、用土地出让金偿还政府债务2481.46万元(其中:城区土储分中心归还农发行土地整治贷款本金2200万元、良庆经济开发区支付原沿海开发区基础设施工程欠款278万元、支付供销社股金借款3.46万元)。

    9. 预算调整情况

    根据南宁市良庆区第二届人大常委会第三十七次会议审查批准年中的良庆区本级财政预算调整方案,2015年年度调整预算数是146041万元,年度预算执行终了,良庆区本级一般公共预算总收支决算数(160715万元)比城区人大常委会审查批准的调整预算数高出14674万元,全部是上级专项补助收入增加7925万元,从政府性基金调入一般公共预算增加6749万元(这部分资金全部属上级专项补助资金)。根据《中华人民共和国预算法》第七十一条的规定:“在预算执行中,地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整。”经人大批准的调整预算支出总额没有突破,因此无需预算调整方案报城区人大常委会审查批准。

    (二)2015年城区政府性基金收支决算情况

    城区本级政府性基金收入126万元,都是水土保持补偿收入。

    城区政府性基金支出54108万元,完成预算的67.2%。主要开支项目是:社会保障和就业类项目支出2702万元,完成预算的86.1%,预算执行较低的主要原因是水库移民建设项目工程进度较慢;城乡社区事务类项目支出51100万元,完成预算67.8%,预算执行较低的主要原因是南宁市财政12月底下达的2.2亿元回建安置补偿资金,项目业主单位无法在当月完成用款手续,造成资金当年无法使用;农林水事务类项目支出67万元,完成预算的12.88%,预算执行较低的主要原因是水库移民村的基础设施建设项目没有完成结算。其他支出(彩票公益金)支出239万元,完成预算的15.91%,主要是民政福利园的项目上级补助资金700万元,2015年仅完成前期工作,无法支付工程项目资金。

    其他事项的说明:从2015年12月起,南宁市回拨城区的土地出让金收入,由直拨资金方式改变为通过上下级往来结算安排,通过补助方式使用的资金已在2015年政府性基金执行情况中反映,另外,通过财政专户管理资金使用的土地出让金另作为特殊事项进行说明如下:

    2015年,通过财政专户管理的土地出让金收入81950万元。使用土地出让金安排项目支出81950万元,其中:安排西片区路网基础设施建设项目23772万元、安排城市及农村基础设施建设项目工程款9996万元、安排征地拆迁补偿款等项目支出43544万元、归还城区土地收储农发行借款本金及利息4638万元。

    (三)2015年城区社会保险基金收支决算情况

    2015年,城区社会保险基金当年收入14420万元,完成预算的107.52%。其中:1、城乡居民社会养老保险基金收入4204万元,完成预算的115.88%,高于预算的主要原因是2015年我城区基础养老金补助标准提高2、新农合医疗基金收入10216万元, 完成预算的104.43%,高于预算的主要原因是参保人数的增多及筹资标准的提高

    2015年,城区社会保险基金当年支出11958万元,完成预算的96.93%。其中:1、城乡居民社会养老保险基金支出3606万元,完成预算的121.54%,高于预算的主要原因是2015年我城区基础养老金补助标准提高相应增加支出2、新农合医疗基金支出8352万元, 完成预算的89.14%,低于预算的主要原因:一是普通住院起付线提高、报销比例下降;二是2015年暂停南宁市第二人民医院网络直报,下调报销比例;三是2014年支出中包含报销2013年的大病救助资金,2015年已经没有此项支出,全部交由保险公司处理。

    (四)2015年城区国有资本经营收支决算情况

    2015年,城区国有资本经营预算收入476万元,完成调整预算(以下简称“预算”)476万元的100%,主要是良庆区大沙田交通服务中心股利收入。

    2015年城区国有资本经营预算支出476万元,完成预算476万元的100%,其中:商业服务业开支380万元,用于支付亮岭路工程建设项目;调入一般公共预算支出96万元。

    三、落实人大批准预算决议有关情况

    按照南宁市良庆区第二届人民代表大会第七次会议有关决议,同意计划预算审查委员会的审查意见,城区财政加强预算管理,积极组织收入,切实加强财政资金管理和监督,着力做好以下几个方面:

    (一)依法治税取得成效。一是强化税收征管,开展重点行业、重点企业税源的分析和管控,加强项目监控,对重点项目采取“规范已开工项目、紧盯建设中项目、联系未开工”的策略,从项目进场的源头开始全程监控,确保税款及时足额入库。二是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新增企业的税收征管,密切关注动态,及时做好协调。三是加强社会综合治税力度,强化税源信息共享,加强非税收入征管,确保依法各项税收足额征收、应缴尽缴,夯实了增收基础,促进财政收入平稳持续增长。通过精心组织协调,城区财政收入首次突破20亿元大关,收入增幅位于六县六城区之首,顺利完成年度收入任务。

    (二)民生支出保障有力。持续优化支出结构,进一步加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、农业、住房等民生领域的投入力度,全年民生支出为11.12亿元,占公共财政预算支出的77.23%,较好地保障了民生领域的资金需求。一是教育优先的原则,全年教育投入2.63亿元,占公共财政预算支出的18.3%,主要是增加中小学校基础设施建设及教学仪器设备购置经费;二是医疗卫生领域投入不减,全年安排医疗卫生支出1.79亿元,同比增长25.5%,主要通过提高新农合财政补助标准,进一步推进城乡一体化的医疗保障体系;三是社会保障体系逐步完善。全年投入社保资金1.49亿元,同比增长24.2%,主要用于城乡养老保险、低收入人群的保障、以及基层政权的各项开支,逐步构建完善的社会保障体系;四是“三农”支出进一步加大。全年投入农林水事务支出达到1.64亿元,同比增长59.8%,为农业增产、农民增收创造了条件;五是住房保障进一步提升。全年投入住房保障支出0.84亿元,同比增长115.16%,主要用于教师周转房、卫生院公租房等保障性住房开支。

    (三)预算管理进一步强化。城区财政改变以往“重分配,轻管理”的缺点,采取“分配与管理并重、投入与绩效并重”管理模式,加强制度建设,切实提高预算管理水平。一是完善财政预算管理,提高预算管理的规范性和有效性。首次将国有资本经营预算纳入部门预算编制范围,进一步完善和细化由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金、国有资本经营预算组成的政府预算体系。二是全面推开部门预算绩效编制工作,2015年编制预算绩效单位64个,编制绩效项目资金占城区一般公共预算支出总额的12%,全面完成南宁市预算绩效考核任务。三是稳妥推进城区预决算及“三公”经费信息公开,城区财政主动在政府信息公开平台上公开城区本级2015年部门预算及“三公经费”情况。四是健全完善公务卡管理制度,将公务卡使用纳入到单位年度绩效考评指标,切实将公务卡使用落到实处。五是推行乡镇国库支付改革,截止12月31日,城区5个乡镇通过国库集中支付平台办理支付业务共有1178笔,资金达4079万元,标志着乡镇国库集中支付改革工作已顺利完成六是加强国有资产管理工作,对庆海公司、庆丰粮油购储管理中心国有土地的处置工作进行监督和指导。七是加强政府采购监督工作,修订、完善政府采购的各项规章制度,促进依法行政

    (四)资金使用效率进一步提高。根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)及南宁市财政局《关于进一步做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》(南财预〔2015〕354号)文件精神,我城区积极盘活财政存量资金1.2亿元,充分发挥财政资金使用效益,主要用于安排历年的基础设施建设及民生项目欠款4500万元、用于消化构成实际支出的暂付款4807万元、用于消化已垫付的中小企业贷款项目资金500万元、用于安排城区工资制度改革1800万元。

     四、2014年本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

    针对城区审计局在审计2014年本级预算执行情况和其他财政收支情况时指出的存在问题,我们高度重视,及时组织和督促各相关部门积极研究,认真分析并落实整改。有关情况如下:

    (一)关于“历年专项转移支付资金结余结转金额较大”问题

    专项转移支付资金结余较大主要是项目资金有严格的使用要求,有的因为各种原因无法使用,也有的项目已经完成没有清算,城区本级无法进行调配使用。2013-2014年财政部出台了清理财政结转结余资金的相关文件,但都是在探索阶段,还未出台具体的指导方案。2015年度,国务院办公厅出台了《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)以及财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)文件,城区财政局按照“摸清存量、分类处理”的原则,清理收回2012年以前的指标3018.23万元,收回的指标已于2015年全部统筹用于历年的基础设施建设及民生项目等支出,其中:道路建设1017.26万元、农村基础设施建设1401.02万元、农村人饮599.95万元;同时,城区财政积极清理结余指标,2015年已安排使用2013年度的项目资金结余数1263.36万元,具体用途为:森林生态效益补偿、石油价格改革对渔业的补贴等70.49万元、基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持)、其他优抚支出等235.28万元、教育支出641.54万元、文化体育与传媒支出60.69万元、公共安全支出109.36万元、交通运输支出146万元。其余的2013年专项结余指标1964.95万元将按照财预〔2015〕15号)文件要求2016年收回,收回的指标将统筹用于扶贫及各类民生项目。

    (二)关于非税收入未及时上缴国库”问题

    截止2014年12月31日,良庆区财政非税专户公共预算收入有587.6万元未上缴国库。其原因是:该收入属于12月份非税收入,因银行对账单于次月10日前才能送至财政局专户库管员予以对账确认,导致不能按时核对本月非税收入上缴情况并及时上缴国库。而且该收入已于2015年2月全部上缴国库。

    (三)关于往来账清理不及时”问题

    对于总预算会计往来长期挂账问题,财政局积极筹措资金,已于2015年已清理暂付款22100万元,其中:

    1. 南宁市良庆区财政局(拆迁户)长期挂账33753.5万元清理了17000万元,其中:根据南财综〔2015〕424号文扣还市本级借款10000万元、根据南财库〔2015〕51号文扣还市本级借款5000万元、良庆区征地拆迁指挥部(南宁市良庆区财政局(拆迁户)于2015年7月和9月共归还借款2000万元。同时,城区财政于2015年与良庆区征地拆迁指挥部(南宁市良庆区财政局(拆迁户))重新核对往来账的金额,尽快处理好往来账的余额。

    2.南宁良庆经开区管理委员会长期挂账5100万元已清理完毕,2015年3月和9月从年初预算分别安排100万元、193万元列支,经城区政府同意于2015年12月从收回存量资金中安排4807万元。

    (四)关于以拨作支财政资金”问题

    对于审计组提出部分预算单位通过集中支付系统违规转入实有账户列支4501.2万元,经查实其中有320万元城区农林水利局已在当年7-8月从国库支付中心拨付到有关业主单位,该笔资金不存在多列预算支出。其余资金4181.2万元城区教育局、住建局、科技局3个预算单位在2015年已按工程进度、科技项目等开支了3570.15万元;剩余的专项结余资金611.05万元,城区财政已通知城区教育局从财政归集户缴回城区国库,该资金用于学校的基础设施、教师周转房等开支。在今后的工作中,将加强监督管理,将不允许预算单位把资金转入归集户。

    (五)关于政府性基金滚存结余大,使用率低”问题

    政府性基金有专门使用的管理方法,2014年由于各种原因项目没有开展造成资金滞留较大,根据桂财预〔2014〕210号《关于贯彻落实财政部完善政府预算体系的通知》已将10项基金收支转到一般公共预算6875万元,政府性基金实际结余仅为2948万元,2015年已按照项目用途支付完毕。其中:支付大中型水库移民后期扶持基金移民补助款2365万元、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排389万元、用于社会福利的彩票公益金支出176万元、用于文化事业的彩票公益金支出12万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出6万元。

    主任、各位副主任、各位委员,2015年良庆区财政预算执行情况总体良好,但目前存在历年财政赤字较大,短期内消化难度很大。为全面贯彻落实预算法各项规定,我们将在城区党委的正确领导和人大的大力支持和监督下,加强预算管理工作,以良好的精神状态和求真务实、改革创新的作风,为实现更高品质的良庆提供财力保障。