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信息名称  良庆区科技局本级2016年度部门决算公开公示
文号   生成日期  2017-10-26
内容概述  
良庆区科技局本级2016年度部门决算公开公示

           

南宁市良庆区科学技术局  

2016年部门决算

                                      

第一部分: 良庆区科技局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 良庆区科技局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 良庆区科技局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分: 良庆区科技局  概况

良庆区科技局概况

一、主要职能:按年初财务预算要求,完成好当年有关科技财务的管理,多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;科技“三项费”及科学事业等有关经费的预、决算;审批城区级科技项目及科技三项费用。

二、部门决算单位构成:一个行政单位:良庆区科技局和一个二层机构:良庆区科技情报所(全额拨款的事业单位)。局行政编制6人,实有7人,其中一人(原科技局副局长已调到统筹办,但工资还在我局发放);二级事业编制7人,在职6人(其中专技人员3人,工勤人员3人),退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:良庆区科技局 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1829.56

一、一般公共服务支出

0.03

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

1959.25

 

 

五、社会保障就业支出

10.57

 

 

六、医疗卫生与计生支出

0.05

 

 

七、城乡社区支出

0.08

 

 

八、资源勘探信息支出

14.00

 

 

九、住房保障支出

11.87

本年收入合计

1829.56

本年支出合计

1995.85

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

399.10

年末结转与结余

232.81

 

 

 

 

收入总计

2228.66

支出总计

2228.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1829.56

1829.56

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.03

0.03

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务(行政)

97.24

97.24

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发(项目)

1656.13

1656.13

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务(事业)

39.59

39.59

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.57

10.57

 

 

 

 

 

21007

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

21508

支持中小型企业发展的管理支出

14.00

14.00

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

11.87

11.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1995.85

138.45

1857.40

 

 

 

20132

组织事务

0.03

 

0.03

 

 

 

20601

科学技术管理事务

97.24

76.36

20.88

 

 

 

20604

技术研究与开发

1822.41

 

1822.41

 

 

 

20605

科技条件与服务

39.59

39.59

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.57

10.57

 

 

 

 

21007

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

 

 

 

 

21299

城乡社区支出

0.08

 

0.08

 

 

 

21508

支持中小型企业发展的管理支出

14.00

 

14.00

 

 

 

22102

住房改革支出

11.87

11.87

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1829.56 

一、一般公共服务支出

18

0.03

0.03

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 0

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

1792.96

1792.96

 0

 

5

 

五、社会保障就业支出

22

10.57

10.57

 0

 

6

 

六、医疗卫生与计生支出

23

0.05

0.05

0 

 

7

 

七、城乡社区支出

24

0.08

0.08

 0

 

8

 

八、资源勘探信息支出

25

14

14

0 

 

9

 

九、住房保障支出

26

11.87

11.87

 0

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1829.56 

本年支出合计

29

1829.56

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1829.56 

合计

34

1829.56

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1829.56

138.45 

1691.11 

20132

组织事务

0.03

 

0.03

20601

科学技术管理事务

97.24

76.36

20.88

20604

技术研究与开发

1656.12

 

1656.12

20605

科技条件与服务

39.59

39.59

 

20805

行政事业单位离退休

10.57

10.57

 

21007

计划生育事务

0.05

0.05

 

21299

城乡社区支出

0.08

 

0.08

21508

支持中小型企业发展的管理支出

14.00

 

14.00

221

住房保障支出

11.87

11.87

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.96

302

商品和服务支出

 11.68

30101

  基本工资

44.29

30201

  办公费

 2.12

30102

  津贴补贴

54.81

30202

  印刷费

 0.35

30103

 奖金

1.93

 30207

 邮电费

 0.05

30104

其他社会保障

0.12

 30211

  差旅

 2.61

30107

  绩效工资

2.81

30213

维修费

 0.60

30199

  其他工资福利支出

 

30216

  培训费

 0.35

303

对个人和家庭的补助

22.81

30217

公务接待

 0.60

30301

  离休费

 

30231

公务车运行维修

 0.02

30302

  退休费

10.57

30239

其他交通用

 4.97

30305

 生活补助

0.04

 

 

 

30307

医疗费

0.27

310

其他资本性支出

 

30309

奖励金

0.05

31099

  其他资本性支出

 

30311

  购房补贴

11.87

304

对企事业单位的补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

126.77

公用经费合计

 11.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

63500

0

63500

0

43500

20000

16058

0

16058

0

2458

13600

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

注:科技局今年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有各项安排的支出,故本表无数据。


第三部分:科技局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1829.56 万元。

1.财政拨款收入 1829.56 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:扶贫资金、两新培训费、计生目标责任奖及利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额 0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余399.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     7.决算收入增减变化情况说明如下: 本年决算收入1829.56万元,比上年增加339.33万元,增加22.75%。主要原因是增加科技项目投入、增加职工工资福利等。比预算增加288.25万元,增加18.69%

其中:基本支出决算收入138.45万元,比预算增加59.61万元,增加75.62%。主要原因是工资调整,经费相应增加。项目支出决算收入1691.11万元,比预算增加312.11万元,增加22.63%。主要原因是增加科技项目投入。

(二)决算支出总计1995.85万元。包括:

1.一般公共服务(201类)0.03万元,主要用于行政管理组织事务方面的开支。

2. 科学技术管理事务支出(206类)1959.24万元。主要用于科学技术管理事务(行政单位运行)支出97.24万元;技术研究与开发的项目支出1656.12万元;科技重要条件与服务支出(事业单位运行)39.59万元。

3. 社会保障和就业支出(208类)10.57万元。主要用于行政事业单位离退休人员经费。

4. 医疗卫生与计划生育事务支出(210类)0.05万元。主要用于生育事务开支等。

5.城乡社区支出(212类)0.08万元。主要用于扶贫经费补助等。

6. 资源勘探信息等支出(215类)14万元。主要用于支持中小型企业发展和管理支出等。

7.住房保障支出(221类)11.87万元。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

8.结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 232.81万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.决算支出增减变化情况说明:本年决算支出1995.85万元,比上年减少49.84万元,下降2.5%,主要原因是上年度部分科技项目没有拔出。其中:基本支出138.45万元,比上年增加8.63万元,增加6.7%。主要原因是工资调整经费增加。项目支出1857.4万元,比上年减少58.48万元,下降3.1%。主要是上年结转科技项目有部分没转出。

比预算增加454.54万元,增加29.5%。其中:基本支出138.45万元,比预算增加59.61万元,增加75.62%。主要原因是工资调整,经费相应增加。项目支出1857.4万元,比预算增加478.4万元,增加34.69%。主要原因是增加科技项目投入。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

良庆科技局2016 年度一般公共预算支出1829.56万元,其中:基本支出138.45万元,项目支出1691.11万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况:良庆区科技局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。(科技局今年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有各项安排的支出,故本表无数据)

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出138.45万元,其中:

人员经费103.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、岗位奖;

公用经费11.68万元,主要包括:办公费、印刷费招待费、公务用车费等;

对个人和家庭和补助支出22.81万元,主要包括:事业人员退休费、医疗保障费、住房补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明:2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2458元;公务接待费支出决算13600元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0 (厅、局、办)机关、个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2458元。其中:

公务用车运行支出2458元。主要用于20161-3月份开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等,自20163月份后我局的2辆公务用车,一部越野三菱车到3月份报废,其中一部上缴国库。

(三)公务接待费支出13600,国内公务接待批次25次,人次215次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,比去年同期开支减少400元。 

(四)“三公”经费总支出与年初预算数持平;与上年支出数62600元减少了46542元,原因是公务用车上缴,招待经费压缩。

六、其他重要事项情况说明。

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出11.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年的10万元增加1.68万元,增长11 %。主要原因是:人员增加、办公差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 14.74万元,其中:政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016331日止,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆,自20163月份后一部越野三菱车到报废,一部上缴国库。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1691.11万元,增加312.11万元,占年初预算的22.63%。绩效评价结果显示,上述5个项目支出绩效情况比较适合本局中心开展,全年工作也完成很好,达到了如期目标。

如在《本级科技计划、创新计划项目》项目财政支出绩效目标申报表一项中,我们对科技项目项目绩效评价指标进行细化、量化,项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要知道中长期实施规划;项目是否符合申报条件;是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续;是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法,资金分配因素是否全面、合理;在年初本级公共预算财政拨款1379万元中,全面完成(本年度支出1691.11万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            

  2017年10月25


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