主索引号  77596465-7/2017-31612     发布机构  
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信息名称  南宁市良庆区调处办2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
南宁市良庆区调处办2016年部门决算

 

南宁市良庆区调处办

2016年部门决算

 

   

 

第一部分:调处办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:调处办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:调处办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:调处办概况

一、主要职能

根据《中共南宁市良庆区委南宁市良庆区人民政府关于南宁市良庆区人民政府机构设置的通知》(良发〔20104号),城区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室设在城区人民政府办公室,其主要职责是:贯彻执行中央、自治区有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规,制订我城区调解处理土地山林水利纠纷工作的政策和办法;总结交流调解处理土地山林水利纠纷工作经验,做好调解处理土地山林水利纠纷工作人员的业务培训和业务统计工作;负责组织协调、督促指导全城区土地山林水利纠纷工作;负责有关土地山林水利纠纷争议的群众来信和来访接待工作;承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

调处办属于政府办内设机构

第二部分:调处办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

96.39

一、一般公共服务支出

30

88.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

3.36

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

3.80

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.01

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.30

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

7.40

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

99.75

本年支出合计

51

99.69

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.06

27

  其中:项目支出结转和结余

56

0.06

28

57

总计

29

99.75

总计

58

99.75

 

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99.75

96.39

0.00

0.00

0.00

0.00

3.36

201

一般公共服务支出

88.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.14

85.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2010301

  行政运行

68.61

68.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20132

组织事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

21305

扶贫

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

2130599

  其他扶贫支出

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

221

住房保障支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

99.69

92.30

7.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

88.16

81.08

7.08

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

88.14

81.08

7.06

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

68.61

68.49

0.12

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.41

12.59

6.82

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算批复表

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

96.39

一、一般公共服务支出

28

85.16

85.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

3.80

3.80

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.01

0.01

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

7.40

7.40

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

96.39

本年支出合计

49

96.39

96.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

96.39

总计

54

96.39

96.39

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

96.39

89.30

7.08

96.39

89.30

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

85.16

78.08

7.08

85.16

78.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

85.14

78.08

7.06

85.14

78.08

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

68.61

68.49

0.12

68.61

68.49

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

16.41

9.59

6.82

16.41

9.59

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.40

7.40

0.00

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

63.79

302

商品和服务支出

13.93

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

24.56

30201

  办公费

1.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

23.75

30202

  印刷费

0.65

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

15.48

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.17

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.58

30211

  差旅费

0.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

3.80

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.08

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.37

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.28

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.01

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.97

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

7.40

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.32

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.73

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

75.37

公用经费合计

13.93

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.98

0

13.98

0

13.98

1

3.09

0

2.32

0

2.32

0.77

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良庆区调处办无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据


第三部分:调处办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计99.75万元。

1.财政拨款收入96.39万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.36万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

2015年财政拨款收入总计100.80万元,2016年财政拨款收入总计96.39万元.减少4.41万元,同比降低4.4%。主要原因是