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南宁市良庆区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-03-13 15:14 来源:良庆区统计局 作者:良庆区统计局
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第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置

    良庆区统计局下辖社会经济调查队、普查中心2个二层单位。主要基本职能:对良庆辖区内各项社会、经济活动主体依法进行统计调查、统计分析、统计监督、统计服务。

    二、2018年主要工作任务及目标

     2018年良庆区统计工作的总体思路是:紧紧围绕城区党委、政府中心工作,认真落实南宁市统计局的工作部署,以提高数据质量为核心,全面深化各项统计改革,加强统计预警分析,加快法治统计建设,全面提升统计服务水平,为全城区经济建设提供优质统计服务。目标做好以下工作:1、有序推进重大国情国力普查工作;2、全面推进统计各项改革工作;3、继续扎实做好各项常规统计工作;4、积极推进统计工作规范化建设;5、加强统计法制宣传及统计执法力度;6、继续做好统计绩效考核工作;7、抓好党风廉政建设及各项中心工作。

    三、人员构成及编制现状

    良庆区统计局下辖2个参照公务员管理事业单位,财务统一集中在统计局核算。本局行政事业单位编制数为24个,临时聘用人员核定数为4个,另外为了全国第经济普查工作增加2个为期一年的临时聘用人员核定数。

    目前本局在职在编人数为21人(其中:借出人员1人、扶贫工作队1人),在岗临时聘用人员6人,人数合计为27人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支情况说明

   (一)收入预算说明

    2018年收入预算总计405.26万元,同比增加16.92万元,增长4.36%。其中:一般公共预算拨款405.26万元,同比增加16.92万元,增长4.36%。增加的原因是:1、2018年开展第四次全国经济普查工作,去年没有此项;2、2018年工资普调预留增量。

   (二)支出预算说明

    2018年支出预算总计405.26万元,其中:基本支出289.29万元,占支出总预算71.38%,同比增加13.64万元,增长4.95%;项目支出115.97万元,占支出总预算28.62%,同比增加3.27万元,增长2.90%。2018年支出增长的主要原因:1、基本支出增长的主要原因是工资普调预留增量。2、项目支出增长的主要原因是增加开展第四次全国经济普查专项工作经费,去年没有此项。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   (1)一般公共服务346.08万元,占支出总预算的85.40%,同比增加18.23万元,增长5.56%。

   (2)社会保障和就业24.51万元。占支出总预算的6.05%,同比减少4.10万元,下降14.33%。

   (3)医疗卫生与计划生育支出14.14万元。占支出总预算的3.49%,同比减少0.61万元,下降4.11%。

   (4)住房保障支出20.52万元。占支出总预算的5.06%,同比增长3.38万元,增长19.71%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

    基本支出289.29万元,占支出总预算的71.38%,同比增加13.64万元,增长4.95%。其中:

工资福利支出预算246.30万元;占基本支出预算85.14,同比增加40.02元,增长19.40%。

商品和服务支出预算40.63万元;占基本支出预算14.05%,同比增加3.17万元,增长8.45%。

对个人和家庭的补助支出预算2.36万元;占基本支出预算0.81%,同比减少29.60万元,下降92.79%。

    (2)项目支出预算

    项目支出115.97万元,占支出总预算28.62%,同比增加3.27万元,增长2.90 %。

    二、2018年财政拨款收入支出说明

    (一)2018年财政拨款收入预算总计405.26万元。其中:

  一般公共预算财政拨款405.26万元,主要用于保障本单位日常工作正常运转及人员工资的发放;政府性基金财政拨款0万元。

   (二)2018年财政拨款支出预算总计405.26万元。

   其中:一般公共预算财政拨款405.26万元,其中:基本支出289.29万元,项目支出115.97万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共服务346.08万元。主要用于保障本单位日常工作正常运转,支持本单位履行的职能,保障项目支出需要。

    2. 社会保障和就业24.51万元。主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3. 医疗卫生与计划生育14.14万元。主要用于医疗卫生与计划生育方面指出。

    4. 住房保障支出20.52万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。。

   (三)政府性基金预算财政拨款0万元。

   (四)本部门无国有资本经营预算支出

    三、“三公”经费支出预算情况说明

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元,2017年持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算2.3万元。

    具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费0万元,2017年持平。

   (二)公务用车购置及运行费0万元。与2017年持平

    (三)公务接待费2.3万元,2017年持平

    第三部分:2018年部门预算其他事项说明

   (一)预算单位的构成:

    南宁市良庆区统计局

   (二)机关运行经费预算安排情况

    机关运行经费289.29万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   (三)政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算0万元。

    政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

   (四)国有资产总体情况

    我单位资产总额89.08万元,其中:流动资产56.38万元,固定资产32.70万元。

   (五)2018年项目预算绩效说明

     2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个,涉及一般公共预算拨款93.69万元,分别是:  1、第四次全国经济普查第一阶段经费56.59万元;2、城乡一体化住户抽样调查经费10.20万元;3、乡镇网点农民人均纯收入抽样调查费用14.94万元;4、良庆区那马镇坛板坡农村住户调查费用7.16万元;5、村级统计员培训4.8万元。

    第四部分:专业名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件:GX11021良庆区2018年预算批复表(统计局部门).xls

         南宁市良庆区统计局_131001.xls